Informações atualizadas em: 25/04/2024 09:43:08
Fonte:
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 651 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 650 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 97,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ALINE ZORZAL |
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 649 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 648 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
Credor: MONIQUE EVELLYN DE OLIVEIRA SILVA SALOMÃO |
CPF credor / CNPJ credor: 068.470.516-80 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 647 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
Credor: LORENA COSTA SERRANO LOPES |
CPF credor / CNPJ credor: 104.133.706-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 646 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 645 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 320,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ALINE ZORZAL |
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 644 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 330,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 643 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: RONALDO LUCIANO DE PAULO |
CPF credor / CNPJ credor: 037.144.236-21 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 642 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 641 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 640 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 639 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 638 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 637 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 636 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 635 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 634 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 633 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 632 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 300,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 631 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 630 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 190,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 629 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 627 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 180,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 626 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
Credor: LILIANE DE FREITAS SIMÕES BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 046.285.596-19 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 625 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 180,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 624 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 250,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 623 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS |
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 622 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: KENNEDY WILKERSON RODRIGUES DE MATOS |
CPF credor / CNPJ credor: 104.076.106-26 |
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 621 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 020.103-0 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 |
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0014.2062 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Administração e Coordenação dos Serviços. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 604 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: JAIR SOUZA PORTELA |
CPF credor / CNPJ credor: 009.814.627-07 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 603 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 180,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 589 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 588 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 587 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 330,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 586 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 585 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 584 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 583 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 582 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 581 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 580 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARCIO LEHMANN |
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 578 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 250,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 577 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: MARCIO LEHMANN |
CPF credor / CNPJ credor: 080.532.757-61 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 482 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: LUCIENE ROSA FAZOLO NICOLI |
CPF credor / CNPJ credor: 006.371.506-60 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 481 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: MARILENE DAS GRAÇAS DALFIOR BALDON |
CPF credor / CNPJ credor: 072.787.036-03 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 480 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 479 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: ANDERSON BARREIROS DE SOUZA |
CPF credor / CNPJ credor: 031.470.067-60 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 478 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.837-6 |
Credor: VILMAR LUCIO PONAHT |
CPF credor / CNPJ credor: 025.777.866-70 |
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2019 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 477 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 476 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 475 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 474 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 473 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 472 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 471 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 470 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 469 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 468 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 467 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 466 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 465 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 464 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 457 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 456 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 455 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 454 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 453 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 452 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 451 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 450 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 449 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 448 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 447 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: HELIO PEDERT |
CPF credor / CNPJ credor: 101.409.897-14 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 446 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 445 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 444 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 443 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 442 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 441 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 440 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: ALINE ZORZAL |
CPF credor / CNPJ credor: 100.110.966-08 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 439 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: LENDEL GONÇALVES PIEPER |
CPF credor / CNPJ credor: 014.215.326-54 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 438 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 437 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 436 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 435 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 434 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 220,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 433 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 220,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IVANOR JUNIOR ALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 118.719.656-83 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 432 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 431 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 430 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: WALVERNAGUES VIEIRA GONÇALVES |
CPF credor / CNPJ credor: 046.523.376-71 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 429 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 340 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 70,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 339 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 338 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 120,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 337 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 60,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 336 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 100,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 285 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 320,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
Credor: GILBERTO DE CARVALHO LORETI |
CPF credor / CNPJ credor: 126.257.706-35 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 280 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 024.133-4 |
Credor: GILBERTO DE CARVALHO LORETI |
CPF credor / CNPJ credor: 126.257.706-35 |
Funcional Programática: 02.07.02.10.305.0026.2054 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Manutenção e Atividade da Epidemiologia |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 239 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 220,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CLEBER DOS SANTOS ARAUJO |
CPF credor / CNPJ credor: 038.151.166-94 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 193 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 11/02/2020 |
Valor: 80,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ARTUR PITTELKOW |
CPF credor / CNPJ credor: 561.597.576-87 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento
|
Número do empenho: 192 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2020 |
Data: 27/02/2020 |
Valor: 40,00 |
Nº do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 023.836-8 |
Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2035 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos:
|
9.377,00
|